校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄
對(duì)所有量具、測(cè)量和使用裝置，由品質(zhì)部按《記錄控制程序》保持記錄：
a) 按工程更改進(jìn)行的修改（如適用）。
b) 當(dāng)接受校準(zhǔn)時(shí)，任何偏離規(guī)范的讀數(shù)。
c) 在校準(zhǔn)后，符合規(guī)范的說(shuō)明。
d) 如果可疑材料或產(chǎn)品可能已被發(fā)運(yùn)，通知顧客的記錄。

數(shù)據(jù)的收集
由品質(zhì)部確定需要收集的數(shù)據(jù)，至少應(yīng)包括以下項(xiàng)目：
a) 顧客滿(mǎn)意度（含交付合格率、及時(shí)率、顧客干擾、顧客通知、退貨等）；
b) 產(chǎn)品的符合性；
c) 質(zhì)量管理體系績(jī)效及有效性；
d) 策劃的有效性；
e) 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性；
f) 外部供方績(jī)效；
g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。

對(duì)應(yīng)到各相關(guān)部門(mén)，主要是以下方面：
表1 各部門(mén)應(yīng)提供的數(shù)據(jù)
序號(hào) 項(xiàng) 目 頻次 數(shù)據(jù)提供部門(mén)
1 顧客滿(mǎn)意度（含交付合格率、及時(shí)率、顧客干擾、顧客通知、退貨等） 年 業(yè)務(wù)部
2 產(chǎn)品的符合性（合格率） 月 品質(zhì)部
3 質(zhì)量管理體系績(jī)效及有效性（內(nèi)審輸出） 年 品質(zhì)部
4 方針、目標(biāo)策劃的有效性（質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)） 年 管代
5 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施的有效性 年 管代
6 外部供方績(jī)效（合格率、及時(shí)率、*額運(yùn)費(fèi)） 月 業(yè)務(wù)部
7 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求（管評(píng)輸出） 年 管代
8 顧客記分卡 年 業(yè)務(wù)部
9 年度培訓(xùn)計(jì)劃 年 總務(wù)部
10 不良質(zhì)量成本分析報(bào)告 月 財(cái)務(wù)務(wù)
11 設(shè)備維護(hù)績(jī)效 月 工模部
12 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)計(jì)劃達(dá)成率 月 生產(chǎn)部

質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則包括：
a) 法律法規(guī)；
b) IATF16949標(biāo)準(zhǔn)；
c) 質(zhì)量管理體系文件及烏龜圖；
d) 顧客要求等及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)措施表。

公司供應(yīng)商管理方法中應(yīng)包括一個(gè)第二方審核過(guò)程。第二方審核可以用于：
a）供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
b）供應(yīng)商監(jiān)視
c）供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)
d）產(chǎn)品審核
e）過(guò)程審核
基于風(fēng)險(xiǎn)分析，包括產(chǎn)品安全/法規(guī)要求、供應(yīng)商績(jī)效和質(zhì)量管理體系認(rèn)證水平，組織至少應(yīng)對(duì)第二方審核的需求、類(lèi)型、頻率和范圍的確定準(zhǔn)則形成文件。
公司保留第二方審核報(bào)告的記錄。
如果第二方審核的范圍是評(píng)估供應(yīng)商質(zhì)量管理體系，則方法應(yīng)與汽車(chē)過(guò)程方法相符。

供應(yīng)商開(kāi)發(fā)
組織應(yīng)為其活躍供應(yīng)商確定所需供應(yīng)商開(kāi)發(fā)行動(dòng)的**級(jí)、類(lèi)型、程度和時(shí)程安排。用于確定的輸入應(yīng)包
括但不限于：
a）通過(guò)供應(yīng)商監(jiān)視識(shí)別的績(jī)效問(wèn)題（見(jiàn)* 8.4.2.4）；
b）第二方審核發(fā)現(xiàn)（見(jiàn)* 8.4.2.4.1）；
c）第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證狀態(tài)；
d）風(fēng)險(xiǎn)分析
組織應(yīng)采取必要措施，已解決未決的（不符合要求的）績(jī)效問(wèn)題并尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。