凱里市龍頭綜合屠宰場(chǎng)
龍頭綜合屠宰場(chǎng)冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目

可
行
性
研
究
報(bào)
告

二零二三年十二月
目 錄
一、概述 1
（一）項(xiàng)目概況 1
（二）項(xiàng)目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 3
（四）主要結(jié)論和建議 4
二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 6
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景 6
（二）規(guī)劃政策符合性 8
（三）項(xiàng)目建設(shè)必要性 12
（四）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析 15
（五）項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析 16
三、項(xiàng)目選址與要素保障 20
（一）項(xiàng)目選址 20
（二）項(xiàng)目建設(shè)條件 20
（三）要素保障分析 22
四、項(xiàng)目建設(shè)方案 23
（一）技術(shù)方案 23
（二）設(shè)備方案 24
（三）工程建設(shè)方案 25
（四）建設(shè)管理方案 31
五、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案 34
（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案 34
（二）安全保障方案 37
（三）運(yùn)營(yíng)管理方案 40
六、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案 42
（一）投資估算 42
（二）盈利能力分析 45
（三）財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析 48
七、項(xiàng)目影響效果分析 50
（一）經(jīng)濟(jì)影響分析 50
（二）社會(huì)影響分析 50
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 50
（四）資源和能源利用效果分析 53
八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案 55
（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià) 55
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控方案 56
九、研究結(jié)論及建議 58
（一）主要研究結(jié)論 58
（二）問(wèn)題與建議 58
十、附表、附圖和附件 59
附表1 銷售收入預(yù)測(cè)表 59
附表2 總成本表 60
附表3 外購(gòu)原材料表 61
附表4 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表 62
附表5 工資及福利表 63
附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 64
附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 65
附表8 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 66
附表9 流動(dòng)資金估算表 67
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 68
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 69
附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 70
附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 72
附表14 資金來(lái)源與運(yùn)用表 74


一、概述
（一）項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱
龍頭綜合屠宰場(chǎng)冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
凱里市龍頭綜合屠宰場(chǎng)
1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地址位于貴州省凱里市蕭山路北側(cè)，地塊形狀規(guī)整，地勢(shì)平坦，交通便利，適宜項(xiàng)目建設(shè)。
1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告編制人：186，，0072，，8890（微）楊剛 工程師
1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為800.00萬(wàn)元，其中：建筑工程費(fèi)用為224.90萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用為155.00萬(wàn)元，土地費(fèi)用為395.46萬(wàn)元，其他費(fèi)用為13.14萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)11.51萬(wàn)元。
1.7項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
本項(xiàng)目總占地面積6.08畝，總建筑面積4416.00平方米，主要建筑內(nèi)容及規(guī)模如下：
主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表
工程類別 工程名稱 占地面積
（㎡） 建筑工程量
（㎡） 層數(shù)
主要建筑工程 預(yù)冷庫(kù)4間 620 1240.00 2
恒溫庫(kù)8間 1248 2496.00 2
速凍庫(kù)2間 340 680.00 2
總計(jì) 2208.00 4416.00
公共工程 場(chǎng)區(qū)通道及場(chǎng)地硬化 　 1050.00
其他配套管網(wǎng)工程 項(xiàng) 1項(xiàng)
1.8項(xiàng)目資金來(lái)源
本項(xiàng)目總投資資金800.00萬(wàn)元人民幣，資金來(lái)源為項(xiàng)目企業(yè)自籌。
1.9項(xiàng)目實(shí)施工期
本項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)8個(gè)月（2024年5月至2024年12月）。
1.10主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo) 　 　
1 項(xiàng)目總用地面積 平方米 4056.00
2 項(xiàng)目總建筑面積 平方米 4416.00
3 容積率 　 1.39
4 建筑密度 % 67.85%
5 項(xiàng)目設(shè)計(jì)庫(kù)容 噸 3000.00
6 總投資資金，其中： 萬(wàn)元 800.00
6.1 建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元 224.90
6.2 設(shè)備及安裝費(fèi)用 萬(wàn)元 155.00
6.3 土地費(fèi) 萬(wàn)元 395.46
6.4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 13.14
6.5 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 11.51
二 主要數(shù)據(jù) 　 　
1 項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)年銷售收入 萬(wàn)元 1200.00
2 計(jì)算期內(nèi)年均銷售收入 萬(wàn)元 1046.22
3 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 241.23
4 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 180.92
5 年均城建費(fèi)及附加 萬(wàn)元 7.36
6 年均增值稅 萬(wàn)元 61.33
7 年均所得稅 萬(wàn)元 60.31
8 項(xiàng)目定員 人 46
9 建設(shè)期 個(gè)月 8
三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo) 　 　
1 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 30.15%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 38.74%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 22.32%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 29.09%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬(wàn)元 719.66
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬(wàn)元 1,107.31
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 5.00
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 4.22
9 盈虧平衡點(diǎn) % 55.45%

（二）項(xiàng)目單位概況
公司名稱：凱里市龍頭綜合屠宰場(chǎng)
類型：個(gè)體工商戶
經(jīng)營(yíng)者：
組成形式：個(gè)人經(jīng)營(yíng)
注冊(cè)日期：2000年05月14日
經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：凱里市環(huán)城西路
經(jīng)營(yíng)范圍：法律、法規(guī)、決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、決定規(guī)定無(wú)需許可（審批）的市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。 (屠宰生豬、牛、羊、狗（在許可證有效期內(nèi)）***)
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《貴州省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
3.國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部《關(guān)于進(jìn)一步降低物流成本的實(shí)施意見(jiàn)》；
4.《國(guó)家物流樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)施方案（2021-2025年）》；
5.《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》；
6.《貴州省“十四五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
7.《貴州省加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè) 進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流發(fā)展實(shí)施方案》；
8.《貴州省“十四五”現(xiàn)代山地特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
9.《凱里市“十四五”商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；
10.《凱里市“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃》；
11.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）；
12.《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》；
13.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
14.《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》；
15.項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
16.國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
本項(xiàng)目研究“龍頭綜合屠宰場(chǎng)冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目”的設(shè)計(jì)與實(shí)施，項(xiàng)目的建設(shè)是有效降低農(nóng)產(chǎn)品損耗和物流成本、推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)增效和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的重要舉措?？裳a(bǔ)齊凱里市冷鏈物流短板，提升企業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加速市場(chǎng)流通硬件設(shè)施、組織方式和運(yùn)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)；有利于優(yōu)化生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，釋放產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?，增?qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
本次項(xiàng)目的實(shí)施符合我國(guó)、貴州省、凱里市冷鏈物流設(shè)施建設(shè)要求，符合我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施對(duì)更好滿足生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通規(guī)?；枨蠛图涌爨l(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施具有重要意義。因此，項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目企業(yè)帶來(lái)很好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益。
建議本次項(xiàng)目可行性研究報(bào)告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項(xiàng)目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，以的理念，搞好項(xiàng)目投資、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)安裝等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項(xiàng)目進(jìn)度，以時(shí)間爭(zhēng)效益，盡快組織實(shí)施。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景
物流業(yè)是融合運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、包裝、配送、貨代、信息等產(chǎn)業(yè)的復(fù)合型服務(wù)業(yè)，是支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，也是拉動(dòng)服務(wù)業(yè)快速增長(zhǎng)的重要力量。加快發(fā)展現(xiàn)代物流，對(duì)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。在信息技術(shù)的支持下，發(fā)達(dá)國(guó)家的物流業(yè)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要源泉、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和企業(yè)重組的關(guān)鍵推動(dòng)力、以及區(qū)域創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。冷鏈物流是現(xiàn)代物流行業(yè)的重要組成部分，它是冷鏈技術(shù)和物流技術(shù)的統(tǒng)一，并且更加側(cè)重物流層面的內(nèi)容。在2017年5月發(fā)布的《冷鏈物流從業(yè)人員能力要求》中，定義了冷鏈物流是“以冷凍工藝為基礎(chǔ)、制冷技術(shù)為手段的物流活動(dòng)，其目的在于使物品從生產(chǎn)到銷售的全部環(huán)節(jié)都能夠處在規(guī)定的溫度控制下，以物品的質(zhì)量，并能夠減少損耗”。冷鏈物流作為物流業(yè)的重要組成部分，它的發(fā)展依托于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷高速發(fā)展，其對(duì)冷鏈物流業(yè)發(fā)展的需求也越來(lái)越明顯。
本報(bào)告有中投信德楊剛186，，0072，，8890（微）工程師編制，請(qǐng)勿復(fù)制。更多案例參考或報(bào)告的定制詢楊剛本人。